丽水市委组织部2020年度部门决算

8月24日晚间，海底捞发布了中期业绩报告，报告显示，2021年上半年公司实现营业收入近201亿元，同比增长105％，实现净利润约9453万元，同步增长110.0％。不过，净利润相较于2019年同期下降近九成。 此本站

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　　2020年度收入总计3,981.67万元，支出总计3,981.67万元,与2019年度相比，增加916.52万元，增长23.02%。主要原因是：2020年新进选调生20人、选聘事业人员2人，增加了人员支出和公用支出；新增电教片制作、农村党员信息化平台建设等项目经费支出。

　　本年收入合计3,873.7万元；包括财政拨款收入3,849.7万元（其中，一般公共预算3,849.7万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入24万元，占收入合计0.62%。

　　本年支出合计3,620.69万元，其中基本支出2,333.41万元，占64.45%；项目支出1,287.28万元，占35.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2020年度财政拨款收入总计3,957.67万元，支出总计3,957.67万元，与2019年相比，各增加894.87万元，增长29.22%。主要原因是2020年新进选调生20人及选聘事业人员2人，增加了人员经费及公用经费支出；新增电教片制作、农村党员信息化平台建设等项目经费支出。财政拨款支出年初预算数3926.86万元，完成年初预算的100.78%，主要原因是新增选调生20人，人员经费和公用经费等基本支出的增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出3,596.69万元，占本年支出合计的99.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加785.2万元，增长27.93%。主要原因是人员的增加，相应增加了人员和公用经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出3,596.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,327.21万元，占92.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出180.6万元,占5.02%；卫生健康（类）支出88.88万元,占2.47%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3923.81万元，支出决算为3,596.69万元,完成年初预算的91.66%，主要原因是厉行节约及912工程项目未验收，尾款需验收后支付。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为2036.57万元，支出决算为2063.92万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和公用经费等基本支出的增加。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1538万元，支出决算为1215.98万元，完成年初预算的79.06%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，912工程实施中未支付及项目尾款需次年验收后支付。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为47.3万元，完成年初预算的67.57%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，严格执行有关文件规定，厉行节约。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.65万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因严格执行有关文件规定，厉行节约，基本与预算持平。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.48万元，支出决算为96.06万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因严格执行有关文件规定，厉行节约，基本与预算持平。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.74万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因严格执行有关文件规定，厉行节约，基本与预算持平。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16.19万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的59.85%。主要原因是2020年度开始取消了生育保险减少其他社会保障和就业支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为93.23万元，支出决算为88.88万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因严格执行有关文件规定，厉行节约，基本与预算持平。

　　人员经费1,876.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会医疗养老保险等支出。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.26万元，支出决算为7.6万元，完成预算的104.7%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加了村（社）级班子换届工作，相应增加对接工作接待支出。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.77万元，主要原因是2020年因公出国（境）因疫情未安排出国招才引智等活动。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化，主要原因是车改无公车；公务接待费支出决算为7.6万元，占100%，与2019年度相比，减少0.04万元，下降0.53%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年因公出国（境）费预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是公车改革。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平，主要原因是公车改革。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平。主要原因是公车改革，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为7.26万元，支出决算为7.6万元，完成预算的104.7%。主要用于接待上下级部门工作对接等支出。决算数大于预算数的主要原因是村（社）级班子换届工作对接人员接待增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待80团组，累计760人次。

　　2020年度机关运行经费年初预算数为518.46万元，支出决算为456.45万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于预算数的主要原因受疫情的影响，严格执行有关文件规定，厉行节约；比2019年度增加328.48万元，增长63.36%，主要原因增加了选调生20人，人员经费和公用经费支出相应增加。

　　2020年度政府采购支出总额220万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额220万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　截至2020年12月31日，丽水市委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　根据预算绩效管理要求，丽水市委组织部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金822万元，占一般公共预算项目支出总额的63.86%。本年无政府性基金预算项目。

　　组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，组织对“基层党建”“人才工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出822万元，政府性基金预算支出0万元。

　　为提高基层党建专项资金资源配置效率和使用效益，丽水市委组织部部署开展了2020年基层党建专项资金绩效评价工作，并结合2020年基层党建工作开展情况，对项目实施情况进行了自查审核，预算收入500万，实际支出498.35万，自评结论为优秀。

　　（一）突出功能，大力加强基层党组织和党员队伍建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，从严落实“三会一课”、主题党日等党内生活，建立主题党日调度机制，每月发布提示单，进一步提升党员学习教育实效。持续开展党员学历提升工程，开展指标调度和动态督导，不断优化新发展党员年龄结构和学历层次。党组织与包联村社党组织联合开展主题党日，各级党组织开展“千堂党课下基层”活动，全面开展过生日、党员先锋指数考评等。举办40余人参加的基层党代表履职能力专题培训班，组织省市党代表参加省委全会、市委全会，视察基层党建工作，推动有效发挥作用。

　　（二）聚焦村社换届，持续提升农村基层党建水平。把村社换届作为加强党的领导、展示“重要窗口”、改革基层治理体系的重要契机，统筹把好工作节奏，一手抓面上准备，一手抓试点先行，点面同频共振形成良好态势。村党组织选委员和村委会主任时平均得票率达到94.91%、93.36%，“一肩挑”人选顺利当选村党组织、村委会主任，村社组织班子年龄、学历、性别等结构也得到明显优化，整体功能明显提升。

　　（三）深化推进双整，推动基层党建提档升级。深化推进新一轮“整乡推进、整县提升”，起草“十县争创、百乡晋位、千村过硬”工程实施方案，继续做好行政村规模调整“后半篇文章”。深化推进“消薄”攻坚提升行动，制定工作计划，召开全市“消薄”业务培训会，推动谋划内生造血项目。强化阵地保障，持续推进村级组织活动场所建设“三年提升行动”，积极克服疫情影响，启动建设170个项目，已完成85个。做好新一批兴村治社名师的推选宣传工作，新入选省级4人、市级39人、县级85人。持续开展领雁人才学历提升行动，2020年新招收学员100名，举办技能提升培训班7期。

　　评价发现的问题及原因：根据基层党建专项资金使用和项目开展情况，发现还存在以下问题：一是部分项目资金预算不够精准，在预算时，对财政预算编制要求把关不严，导致资金预算过多或过少，与预算有偏差；二是部分项目落实不够到位，在项目实施过程中，存在因工程建设延期导致资金难以拨付使用的问题，资金使用的计划性不够；三是资金绩效评价还不够完善，基层党建专项资金属于社会投入，涉及面广，是一项需要长期推进建设的工作，短期不易评估。

　　下一步改进的措施与建议：针对自查发现的问题，下一步做好以下工作：一是加强预算编制管理，按照财政部门预算编制要求，科学合理制定资金预算编制方案，提高专项资金预算精准度。二是推动资金使用落实责任，动态跟踪资金使用情况，加强项目的预决算、项目实施进度、资金使用效益等的管理。三是探索常态化评价机制，及时沟通财政、审计等部门，加强资金过程中的监管，对发现的问题及时督促改进。四是及时汇报工作进展，对因客观因素影响工作进度的，及时向财政部门汇报，调整资金使用计划。

　　2020年我部人才服务经费年初预算610万元，均为项目经费，共5个项目。经费主要用于高层次人才引进、人才平台建设、人才活动开展、人才服务等。我部认真落实《浙江省委关于建设高素质强大人才队伍，打造高水平创新型省份的决定》，围绕创新引领、问海借力，加快构建“智汇丽水”人才工作新格局总要求，以《2020年人才科技工作要点》为总抓手，在疫情防控和经济社会发展并重的新形势下，出政策、聚人才、强平台、优生态。

　　（一）着眼需求导向，人才体制更完善。一是抓好人才体制创新。推动各县（市、区）建立人才科技工作领导小组，建立县（市、区）委抓人才科技工作述职制度，促进人才和科技融合。改进人才工作考核办法，加大对人才作用发挥、人才与科技融合考核力度。二是抓好人才政策完善。出台《丽水市高层次人才分类目录》《关于加快集聚高层次科技创新创业人才推动高质量绿色发展的意见操作细则（暂行）》，明确《丽水市领军型创新创业团队引进培育计划》等20多项配套政策及操作细则，出台《“绿谷英才”特殊支持计划实施办法》。三是抓好人才工作规划。出台“157创新引领行动计划”，明确未来5年我市要力争实现高端创业创新人才、博士（博士后）、高质量科创主体、高新技术企业、投入五大数量倍增目标，提出实施双创人才“提质增量”、企业家“创新意识和能力提升行动”等七大行动。

　　（二）着眼引进培育，人才增量有提升。一是大力引进青年人才。首次面向世界一流大学招聘优秀毕业生，共引进30名，下派到市区规上企业、国有企业工作。通过丽水“云招聘”网络平台持续开通与全国200多所高校的校园网络招聘，举办各类专场网络招聘会231场，推出岗位24232个，达成意向近万人；全市各地共赴外开展招聘活动21场，推出岗位4089个，达成意向745人。实施大学生创梦丽水行动，推出10大类1899个暑期大学生带薪实习岗位，共有2812名学生参与，落实实习学生1516人。二是开展重点人才计划选拔工作。实施“绿谷精英·创新引领行动计划”，112人申报，68人入选。根据省重点人才计划申报要求，组织县（市、区）、丽水开发区等积极对接合适人选，召开申报培训会进行培训，共20人申报。省领军型创新创业团队实现零的突破。

　　（三）着眼借力推进，人才平台显作用。一是加大与省重点人才平台合作力度。深化市政府与之江实验室、浙江清华长三院合作协议，开展了新一轮干部互派挂职工作，制订出台《丽水市 浙江清华长三角研究院院地合作2020年工作计划》，举办海外学子丽水行活动。主动上门对接之江实验室、西湖大学，形成进一步合作的具体意向，之江实验室30多人来丽开展丽水行活动。免费为之江实验室、西湖大学、长三院人才和干部职工办理丽水全域旅游惠民卡1400多张。二是用好域外人才平台。发挥杭州丽水数字大厦聚才引智作用，目前大厦已入驻企业45家，在园人数突破500人，其中硕士以上人员35人。用活浙江人才大厦丽水区块，目前已入驻6家企业，40多名员工，其中30多名员工为企业入驻人才大厦后新引进。三是探索本土人才平台建设新渠道。在持续发挥“三园一地”作用的基础上，探索开展工程师协同创新中心试点，推荐龙泉市汽车空调工程师协同创新中心为省首批试点。莲都院士之家、遂昌天工之城、缙云仙都绿色发展国际人文交流基地等建设有序推进。

　　评价发现的问题及原因：一是预算精准不够。年初安排了预算610万元，实际支出316.79万元。二是部分项目因突发原因无法开展，如高层次人才疗休养因疫情原因未组织经费做了调整，影响了既定目标的实现。三是资金绩效评价难以量化。人才服务经费投入属于社会投入，涉及多个层面、面广，而且多个方面资金绩效的“隐性”特征明显，难以短期评估，也不易评估。

　　下一步改进的措施与建议：一是进一步提升预算编制水平，加强年度人才工作谋划，做到早谋划，提高项目申报的精准度。二是严格执行预算，对年初安排的项目，按照年度计划积极抓好落实，提高预算执行率。三是探索委托第三方机构，建立人才服务经费绩效评价机制，加强资金过程中的监管，对发现的问题及时督促改进。

　　说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于干部档案信息化、人才服务、选调生工作、基层党组织建设、等项目支出。

　　19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于农村党员教育信息网络软件购置更新项目支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险支出。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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